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市档案局2017年部门预算信息公开
[2017-04-01]    查看原文    

 

 

    一、基本职能及主要工作

 

(一) 遂宁市档案局职能简介
市档案局(馆)是市政府履行全市档案行政管理、执法监督和档案收集、保管、利用等职能的直属事业单位。属参照公务员法管理的事业单位,设有办公室、法规业务科、保管利用科、整理编研科、信息技术科5个职能科室。共有财政全额拨款事业编制17名。其中:局(馆)长1名,副局(馆)长2名,纪检组长1名,科级领导职数6名。机关工勤人员事业编制1名。2015年7月由市纪委派驻市档案局纪检组长1名,现有在职人员19名,退休人员16名。
(二)遂宁市档案局2017年重点工作
一是配合做好市档案馆新馆的设计和施工检查;二是对纳入市档案馆接收范围的市级单位的国有档案移交、接收工作实现每年归档文件材料次年整理进馆,实现“纸质档案、数字化副本、电子档案”三移交的新模式;三是开展电子档案接收工作;四是完成馆藏普通档案数字化任务,馆藏重点档案数字化率达到50%,各区县按照数字化处理计划不断推进;五是公开出版《遂宁县志(康熙二十九年本)校注》,编印档案文化特刊8《奔向社会主义-我们的解放初》,进一步发挥爱国主义教育基地作用影响。
二、部门预算单位构成
遂宁市档案局下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计421.64万元,包括:一般公共预算拨款收入421.64万元;支出总计421.64万元,包括:一般公共服务支出362.51万元、社会保障和就业支出30.29万元、医疗卫生与计划生育支出12.42万元、住房保障支出16.42万元。遂宁市档案局2017年收支总预算421.64万元。
(一)收入预算情况
遂宁市档案局2017年收入预算421.64万元,其中:一般公共预算拨款收入421.64万元,占100%。
(二)支出预算情况
遂宁市档案局2017年支出预算421.64万元,其中:基本支出236.61万元,占56.12%;项目支出185.03万元,占43.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市档案局2017年财政拨款收支总预算421.64万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入421.64万元;支出包括:一般公共服务支出362.51万元、社会保障和就业支出30.29万元、医疗卫生与计划生育支出12.42万元、住房保障支出16.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市档案局2017年一般公共预算当年拨款421.64万元,比2016年预算数增加29.42万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及全市车改增加的公务员车贴支出等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出362.51万元,占85.98%;社会保障和就业支出30.29万元,占7.18%;医疗卫生与计划生育支出12.42万元,占2.95%;住房保障支出16.42万元,占3.89%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(201)档案事务(26)行政运行(01):2017年预算数为177.48万元,主要用于:局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(201)档案事务(26)一般行政管理事务(02):2017年预算数为185.03万元,主要用于:档案局项目支出。
3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2017年预算数为2.92万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。
4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为27.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2017年预算数为12.42万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年预算数为16.42 万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市档案局2017年一般公共预算基本支出236.61万元,其中:
人员经费197.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
公用经费38.83万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市档案局2017年“三公”经费财政拨款预算数8.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.53万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。主要原因是根据2017年工作实际需要,暂无此项预算。
(二)公务接待费与2016年预算下降20%。下降原因为预算调控每年公务接待需下降20%。2017年公务接待费计划用于机关公务方面接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算一致。主要原因是根据实际情况,无需调整预算支出。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障到各级各部门进行档案业务指导、档案执法检查、档案规范化评审、档案工作调研、地市州交流等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市档案局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.05万元,其中:会议费1.5万元,培训费3.55万元,差旅费5万元。
(一)会议费较2016年预算基本持平。主要原因是根据2017年工作实际需要。
(二)培训费与2016年预算基本持平。2017年计划用于单位培训活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)差旅费较2016年预算基本持平。主要原因是本年度主要用于档案局外出出差费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市档案局2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,遂宁市档案局机关运行经费财政拨款预算为38.83万元,比2016年预算增加了44.17%,主要是本年度全市车改,增加了公务员车贴。
(二)政府采购情况
2017年,遂宁市档案局安排政府采购预算3万元,主要用于采购办公设备及家具等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,遂宁市档案局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县局级领导干部用车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2017年遂宁市档案局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款141万元。
 
附:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2017年部门预算部分名词解释
   
1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 
 
 

 

相关附件   
· 附表.xls